| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica das camâras de videomonitoramento,cod consumidora 99503100,competencia 12/24 | 19,74 | 19,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Referente consumo de energia elétrica das camâras de videomonitoramento,cod consumidora 99503100,competencia 12/24 | 19,74 | ||
| 16/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1661392; | 19,74 | ||
| 16/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 42/2025, COPREL | 0,23 | ||
| 21/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2025 COPREL - 17 | 19,51 | ||
| TOTAL | 19,74 | 19,74 | 19,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/01/2025 | 0,23 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |
