| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.94 | Oficina de Aulas de Música para Banda Marcial Esperança Finalidade: Ref. a regência de Banda Marcial durante o mês de Junho/2025. | 146,60 | 439,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Oficina de Aulas de Música para Banda Marcial Esperança Finalidade: Ref. a regência de Banda Marcial durante o mês de Junho/2025. | 439,80 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202500483; | 439,80 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 4202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 439,80 | ||
| TOTAL | 439,80 | 439,80 | 439,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
