Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4203 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.50 |
Oficina de Aulas de Canto Coral
Finalidade: Ref. a regência de CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL INFANTO JUVENIL durante o mês de Junho/2025. |
245,79 |
2.089,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Oficina de Aulas de Canto Coral
Finalidade: Ref. a regência de CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL INFANTO JUVENIL durante o mês de Junho/2025. |
2.089,21 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202500484; |
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2.089,21 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.089,21 |
| TOTAL |
2.089,21 |
2.089,21 |
2.089,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
