| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.50 | Oficina de Aulas de Canto Coral Finalidade: Ref. a regência de CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL INFANTO JUVENIL durante o mês de Junho/2025. | 245,79 | 2.089,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Oficina de Aulas de Canto Coral Finalidade: Ref. a regência de CORAL MUNICIPAL ADULTO E CORAL INFANTO JUVENIL durante o mês de Junho/2025. | 2.089,21 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202500484; | 2.089,21 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 4203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.089,21 | ||
| TOTAL | 2.089,21 | 2.089,21 | 2.089,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
