| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE JUNHO 2025. | 1.020,78 | 1.020,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE JUNHO 2025. | 1.020,78 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202513738; | 1.020,78 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 4215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.020,78 | ||
| TOTAL | 1.020,78 | 1.020,78 | 1.020,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
