Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JACIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4216 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Gancho zincado com rosca 4,4x67mm |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
Prego 22x48 |
24,50 |
24,50 |
1.00 |
PREGO 16X24 |
21,75 |
21,75 |
1.00 |
Broca aço rapido 6mm |
10,50 |
10,50 |
1.00 |
Prego 17x27
Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reparos e consertos na escola. |
21,50 |
21,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
Bucha plástica 8mm Gancho zincado com rosca 4,4x67mm Prego 22x48 PREGO 16X24 Broca aço rapido 6mm Prego 17x27
Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reparos e consertos na escola. |
81,55 |
|
|
03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/641; |
|
81,55 |
|
TOTAL |
81,55 |
81,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
81,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.