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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4216 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Gancho zincado com rosca 4,4x67mm 1,50 3,00
1.00 Prego 22x48 24,50 24,50
1.00 PREGO 16X24 21,75 21,75
1.00 Broca aço rapido 6mm 10,50 10,50
1.00 Prego 17x27 Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reparos e consertos na escola. 21,50 21,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 Bucha plástica 8mm Gancho zincado com rosca 4,4x67mm Prego 22x48 PREGO 16X24 Broca aço rapido 6mm Prego 17x27 Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reparos e consertos na escola. 81,55
03/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/641; 81,55
TOTAL 81,55 81,55 0,00
SALDO A PAGAR 81,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.