| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 utilizado na secretaria. | 6,75 | 249,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 utilizado na secretaria. | 249,75 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/2466; | 249,75 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4217/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 0,60 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4217/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 249,15 | ||
| TOTAL | 249,75 | 249,75 | 249,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/07/2025 | 0,60 | Lançada | |
| TOTAL | 0,60 |
