Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4234 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Ref a serviço de processamento de dados e congeneres, meses de abril e maio 2025 |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Ref a serviço de processamento de dados e congeneres, meses de abril e maio 2025 |
200,00 |
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| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/86213; e/88203; |
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200,00 |
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| 04/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4234/2025, EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
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|
9,60 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
9,60 |
| SALDO A PAGAR |
190,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/07/2025 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,60 |
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