Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4270	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5)	40,00	80,00
2.00	CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS E MAQUINAS AGRICOLAS (ARO 16 AO ARO 34)	177,00	354,00
1.00	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS E MAQUINAS AGRICOLAS (ARO 16 AO ARO 34) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	534,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251144;		534,00
08/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4270/2025, HILARIO JOSE GATTO			21,09
18/07/2025	Pagamento de Empenho 4270/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			512,91
TOTAL		534,00	534,00	534,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/07/2025	21,09		Lançada
TOTAL		21,09