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Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)	80,00	160,00
1.00	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	260,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251145;		260,00
08/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4271/2025, HILARIO JOSE GATTO			10,27
18/07/2025	Pagamento de Empenho 4271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			249,73
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/07/2025	10,27		Lançada
TOTAL		10,27