Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4274 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA PARA PARABRISA
Finalidade: Ref cola para parabrisa de veículo MASTER JAO 7G92 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
COLA PARA PARABRISA
Finalidade: Ref cola para parabrisa de veículo MASTER JAO 7G92 |
50,00 |
|
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| 08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9388; |
|
50,00 |
|
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2025 - REF. JULHO/2025
PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS - 4469 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
