| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERNANDO VARGAS SALDANHA |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. | 200,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/32312; 1/209086; Ref viagens a serviço da sms nos dias 03/07 e 08/07 | 60,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2025 - REF. JULHO/2025 MARCOS FERNANDO VARGAS SALDANHA - 14470 | 60,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
