Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VACINA PNEUMOCOCICA PREVENAR - VACINA PNEUMOCOCICA PREVENAR |
434,75 |
869,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
VACINA PNEUMOCOCICA PREVENAR - VACINA PNEUMOCOCICA PREVENAR AGULHA 0,55 MM X 20MM - AGULHA 0,55 MM X 20MM
Finalidade: Ref vacina para paciente da sms. |
869,78 |
|
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| 08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/36241; |
|
869,78 |
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| 08/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4278/2025, FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
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|
10,43 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2025 - REF. JULHO/2025
FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
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859,35 |
| TOTAL |
869,78 |
869,78 |
869,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/07/2025 |
10,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,43 |
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