| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4283 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU LIFAN FOISON 2014/2014 IWB 3403 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU LIFAN FOISON 2014/2014 IWB 3403 | 40,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20251133; | 40,00 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4283/2025, HILARIO JOSE GATTO | 1,58 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4283/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,42 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/07/2025 | 1,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1,58 |
