Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4284	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU CAMINHÃO FORD CARGO 816 IWO 7705	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: SERVIÇO CONCERTO PNEU CAMINHÃO FORD CARGO 816 IWO 7705	40,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251134;		40,00
08/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4284/2025, HILARIO JOSE GATTO			1,58
18/07/2025	Pagamento de Empenho 4284/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,42
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/07/2025	1,58		Lançada
TOTAL		1,58