| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4288 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. JUNHO/2025 | 1.013,37 | 1.013,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. JUNHO/2025 | 1.013,37 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1983509; | 1.013,37 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4288/2025, COPREL | 12,14 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2025 COPREL - 17 | 1.001,23 | ||
| TOTAL | 1.013,37 | 1.013,37 | 1.013,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/07/2025 | 12,14 | Lançada | |
| TOTAL | 12,14 |
