| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LIMPADOR PARA PISO PERFUMADO 5 LITROS Finalidade: Ref material de limpeza para uso na sms. | 8,80 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | LIMPADOR PARA PISO PERFUMADO 5 LITROS Finalidade: Ref material de limpeza para uso na sms. | 132,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11282; REF. EMPENHO 4290/2025 12808 - JONATHAN AFONSO DO PRADO | 132,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2025 - REF. AGOSTO/2025 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 12808 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
