Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
40 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Recarga de Oxigênio Medicinal em cilindros de 1m³ com cilindro em comodato
Finalidade: Ref recarga de cilindros de oxigênio para sms. |
240,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2025 |
Recarga de Oxigênio Medicinal em cilindros de 1m³ com cilindro em comodato
Finalidade: Ref recarga de cilindros de oxigênio para sms. |
720,00 |
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10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/6620; |
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720,00 |
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10/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4311/2025, Arend Cia LTDA |
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8,64 |
15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2025 - REF. JULHO/2025
Arend Cia LTDA - 13390 |
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711,36 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/07/2025 |
8,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,64 |
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