| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.88 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento de veículo da sms: Citroen C3 JCW 3C68, em viagem a POA dia 09/07 | 6,30 | 49,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento de veículo da sms: Citroen C3 JCW 3C68, em viagem a POA dia 09/07 | 49,64 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/975878; | 49,64 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4313/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,64 | ||
| TOTAL | 49,64 | 49,64 | 49,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
