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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Soledade levar professora p/ participar da Formação Alfabetiza Tchê, dia 10/07/25.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Soledade levar professora p/ participar da Formação Alfabetiza Tchê, dia 10/07/25.	40,00
11/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/75299;		40,00
TOTAL		40,00	40,00	0,00
SALDO A PAGAR				40,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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