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Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4324	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS E MAQUINAS AGRICOLAS (ARO 16 AO ARO 34)	177,00	531,00
1.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E MAQUINAS AGRICOLAS (ARO 16 AO ARO 34)	78,00	78,00
3.00	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Rf concerto e montagem pneu para carregadeira case w20	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS E MAQUINAS AGRICOLAS (ARO 16 AO ARO 34) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E MAQUINAS AGRICOLAS (ARO 16 AO ARO 34) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Rf concerto e montagem pneu para carregadeira case w20	909,00
11/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1138;		909,00
11/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4324/2025, HILARIO JOSE GATTO			35,91
TOTAL		909,00	909,00	35,91
SALDO A PAGAR				873,09

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/07/2025	35,91		Lançada
TOTAL		35,91