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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4330 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de colocação em calha Finalidade: Ref. a colocação e consertoo de calha no prédio da escola. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Serviço de colocação em calha Finalidade: Ref. a colocação e consertoo de calha no prédio da escola. 150,00
11/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025101; 150,00
15/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202500101; 150,00
15/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4330/2025, 4197 - JATIR ISTAN 7,50
15/07/2025 Estornado para correção de retenção. -150,00
21/07/2025 Pagamento de Empenho 4330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,50
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/07/2025 7,50 Lançada
TOTAL   7,50