Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4332 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 160AMP 220V
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
670,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 160AMP 220V
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
670,00 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/642; |
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670,00 |
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| 21/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4332/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
