| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 160AMP 220V Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 160AMP 220V Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 670,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 01/642; | 670,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 4332/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
