| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOQUETE PORTA LAMPADAS | 6,50 | 13,00 |
| 1.00 | LIMA MOTOS 8X5 FINA | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | VASSOURA GARI REFORÇADO | 49,50 | 49,50 |
| 2.00 | LAMPADA LED 12W | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | TRENA PROFISSIONAL 7,5 M | 36,75 | 36,75 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA 17X30 | 9,50 | 9,50 |
| 6.00 | LUVA MALHA | 7,00 | 42,00 |
| 1.00 | CABO PA CURVO MADEIRA | 28,50 | 28,50 |
| 1.00 | PA PARABONI | 30,50 | 30,50 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 3/4 | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | CABO ENXADA OVAL | 31,50 | 63,00 |
| 1.00 | BOTINA SEGURANÇA | 80,00 | 80,00 |
| 7.00 | PREGO 25X72 1KG | 26,00 | 182,00 |
| 2.00 | OLEO CORRENTE DA MOTOSSERA 1L | 27,50 | 55,00 |
| 1.00 | MARTELO TRAMONTINA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FIO NYLON QUADRADO 2KG | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO UNIVERSAL | 6,75 | 6,75 |
| 1.00 | DISCO SERRA CIRCULAR 3/8 | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | LAPIS CARPINTEIRO | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | LINHA DOURADO 1,00 100M Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 22,75 | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | SOQUETE PORTA LAMPADAS LIMA MOTOS 8X5 FINA VASSOURA GARI REFORÇADO LAMPADA LED 12W TRENA PROFISSIONAL 7,5 M DESEMPENADEIRA 17X30 LUVA MALHA CABO PA CURVO MADEIRA PA PARABONI ABRAÇADEIRA 3/4 CABO ENXADA OVAL BOTINA SEGURANÇA PREGO 25X72 1KG OLEO CORRENTE DA MOTOSSERA 1L MARTELO TRAMONTINA FIO NYLON QUADRADO 2KG PLUG MACHO UNIVERSAL DISCO SERRA CIRCULAR 3/8 LAPIS CARPINTEIRO LINHA DOURADO 1,00 100M Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 980,50 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 01/640; | 980,50 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 4333/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 980,50 | ||
| TOTAL | 980,50 | 980,50 | 980,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
