Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4334 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 |
2,35 |
4,70 |
1.00 |
MANGA PARA GAS COM TRAMA 1,20MT |
13,06 |
13,06 |
1.00 |
BOTINA PROFISSIONAL N°40
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
91,73 |
91,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
ABRAÇADEIRA 1/2 MANGA PARA GAS COM TRAMA 1,20MT BOTINA PROFISSIONAL N°40
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
109,49 |
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14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/378705; |
|
109,49 |
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14/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4334/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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1,33 |
21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4334/2025
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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108,16 |
TOTAL |
109,49 |
109,49 |
109,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/07/2025 |
1,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,33 |
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