| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MEIA DIÁRIA P TIAGO DA SILVA SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/07/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 79/2025 | 160,58 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | REF MEIA DIÁRIA P TIAGO DA SILVA SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/07/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 79/2025 | 160,58 | ||
| 14/07/2025 | REF MEIA DIÁRIA P TIAGO DA SILVA SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/07/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 79/2025 | 160,58 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2025 TIAGO DA SILVA SANTOS - 14489 | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
