| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES |
| Número do empenho: | 4341 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO PARA FUNCIONARIO JOSE PEDRO BORGES , VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR MUDANÇA NO DIA 14/07/2025 | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | REF ALMOÇO PARA FUNCIONARIO JOSE PEDRO BORGES , VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR MUDANÇA NO DIA 14/07/2025 | 37,50 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/218855; | 37,50 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4341/2025 JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES - 13257 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
