Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4341 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ALMOÇO PARA FUNCIONARIO JOSE PEDRO BORGES , VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR MUDANÇA NO DIA 14/07/2025 |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
REF ALMOÇO PARA FUNCIONARIO JOSE PEDRO BORGES , VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR MUDANÇA NO DIA 14/07/2025 |
37,50 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/218855; |
|
37,50 |
|
| 21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4341/2025
JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES - 13257 |
|
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
