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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4344	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para Secretária SANDRA PROVENSI CORAZZA - Viagem a Soledade participar de Reunião na 25ª CRE ref. a PEATE, PSE, Censo Escolar, IMERS/IDERS, IDEB e SAERGS, dia 14/07/25.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para Secretária SANDRA PROVENSI CORAZZA - Viagem a Soledade participar de Reunião na 25ª CRE ref. a PEATE, PSE, Censo Escolar, IMERS/IDERS, IDEB e SAERGS, dia 14/07/25.	40,00
15/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/25528;		40,00
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4344/2025 SANDRA PROVENSI CORAZZA - 4434			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00