Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOTIVA TREINAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4363 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Palestra show maio laranja |
3.970,00 |
3.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
Palestra show maio laranja |
3.970,00 |
|
|
| 15/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1173; |
|
3.970,00 |
|
| TOTAL |
3.970,00 |
3.970,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.970,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
