Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4364 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Torneira elétrica
Finalidade: Ref. a torneira elétrica para uso na cozinha da escola. |
394,00 |
394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2025 |
Torneira elétrica
Finalidade: Ref. a torneira elétrica para uso na cozinha da escola. |
394,00 |
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16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61537792; |
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394,00 |
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21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2025
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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394,00 |
TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.