Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4390 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação
Finalidade: Ref. a veiculação de publicidade - Divulgação da 33ª Semana Cultural (13/06/25 até 19/06/25) |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
Divulgação
Finalidade: Ref. a veiculação de publicidade - Divulgação da 33ª Semana Cultural (13/06/25 até 19/06/25) |
1.000,00 |
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| 17/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/17302; |
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1.000,00 |
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| 21/07/2025 |
Estornado para incluir contrato. |
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-1.000,00 |
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| 21/07/2025 |
Estornado para inclusão em contrato, já que possui licitação. |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
