CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANGENDO ZONA URBANA) E RETRANSMITINDO VIA RÁDIO PARA AS RESIDÊNCIAS.
229,99
229,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANGENDO ZONA URBANA) E RETRANSMITINDO VIA RÁDIO PARA AS RESIDÊNCIAS.
229,99
17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 21/368271;
229,99
17/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4420/2025, COPREL TELECOM LTDA
11,04
TOTAL
229,99
229,99
11,04
SALDO A PAGAR
218,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
