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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4426	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica, 01/07/25 a 31/07/25.	211,60	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica, 01/07/25 a 31/07/25.	199,00
18/07/2025	Conforme Fatura Nº 3632670;		199,00
18/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4426/2025, COPREL TELECOM LTDA			9,55
TOTAL		199,00	199,00	9,55
SALDO A PAGAR				189,45

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/07/2025	9,55		Lançada
TOTAL		9,55