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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4431 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a Santo Ângelo levar equipe do Grêmio Esportivo da Linha Bonita que disputa o Campeonato de Futsal, 20/07/25. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a Santo Ângelo levar equipe do Grêmio Esportivo da Linha Bonita que disputa o Campeonato de Futsal, 20/07/25. 35,00
21/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/280923; 35,00
23/07/2025 Pagamento de Empenho 4431/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.