| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.45 | Divulgação de Atos e avisos Institucionais das Secretarias Municipais de Educação e Cultura; Saúde; Assistência Social; Administração, Agricultura; Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos E Obras Do Interior. Observação: Estimativa mensal em torno de 20 (vinte) divulgações com tempo médio de 01 (um) minuto cada, totalizando 240 minutos anuais. Finalidade: Ref. a veiculação de publicidade - Divulgação da 33ª Semana Cultural (13/06/25 até 19/06/25). | 26,01 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Divulgação de Atos e avisos Institucionais das Secretarias Municipais de Educação e Cultura; Saúde; Assistência Social; Administração, Agricultura; Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos E Obras Do Interior. Observação: Estimativa mensal em torno de 20 (vinte) divulgações com tempo médio de 01 (um) minuto cada, totalizando 240 minutos anuais. Finalidade: Ref. a veiculação de publicidade - Divulgação da 33ª Semana Cultural (13/06/25 até 19/06/25). | 1.000,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/017302; | 1.000,00 | ||
| 05/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2025 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 1065 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
