| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANCHÃO N°5 Finalidade: REF PAG DE MANCHÃO PARA CONCERTAR PNEU DO CAMINHÃO MB 1620 INO 7D01 | 31,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | MANCHÃO N°5 Finalidade: REF PAG DE MANCHÃO PARA CONCERTAR PNEU DO CAMINHÃO MB 1620 INO 7D01 | 31,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/849; | 31,00 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 4434/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
