| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4454 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÁLCULO ATUARIAL Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviço de avaliação atuarial ordinária, para o Município de Alto Alegre/RS. | 7.013,00 | 7.013,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | CÁLCULO ATUARIAL Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviço de avaliação atuarial ordinária, para o Município de Alto Alegre/RS. | 7.013,00 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/470; | 7.013,00 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviço de avaliação atuarial ordinária, para o Município de Alto Alegre/RS. | 7.013,00 | ||
| TOTAL | 7.013,00 | 7.013,00 | 7.013,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
