Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Enfrentamento das Desigualdades |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N° 3231/2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1.947,41 |
1.947,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N° 3231/2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1.947,41 |
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| 23/07/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N° 3231/2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS
|
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1.947,41 |
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| 23/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2025
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 687 |
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1.947,41 |
| TOTAL |
1.947,41 |
1.947,41 |
1.947,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
