| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Enfrentamento das Desigualdades | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N° 3231/2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.947,41 | 1.947,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N° 3231/2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.947,41 | ||
| 23/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N° 3231/2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.947,41 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2025 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 687 | 1.947,41 | ||
| TOTAL | 1.947,41 | 1.947,41 | 1.947,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
