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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4626	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento julho 2025	0,00	6.047,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento julho 2025	6.047,94
24/07/2025	ref folha de pagamento julho 2025		6.047,94
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			55,34
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			739,25
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			860,37
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			904,71
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			921,81
TOTAL		6.047,94	6.047,94	3.481,48
SALDO A PAGAR				2.566,46

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/07/2025	55,34		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/07/2025	739,25		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/07/2025	860,37		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/07/2025	904,71		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/07/2025	921,81		Lançada
TOTAL		3.481,48