| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref contrato para prestação de serviços hospitalares. | 17.332,55 | 51.997,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref contrato para prestação de serviços hospitalares. | 51.997,65 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/75693; Ref fatura mês de janeiro/2025 | 17.332,55 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2025 - REF. JANEIRO/2025 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569 | 17.332,55 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/76032; | 17.332,55 | ||
| 06/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569 | 17.332,55 | ||
| 24/03/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -17.332,55 | ||
| TOTAL | 34.665,10 | 34.665,10 | 34.665,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
