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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4679	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento julho 2025	0,00	4.237,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento julho 2025	4.237,99
24/07/2025	ref folha de pagamento julho 2025		4.237,99
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			25,43
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			57,25
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			150,46
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			402,90
29/07/2025	Pagamento de Empenho 4679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.601,95
TOTAL		4.237,99	4.237,99	4.237,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/07/2025	25,43		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/07/2025	57,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/07/2025	150,46		Lançada
INSS SERVIDORES	24/07/2025	402,90		Lançada
TOTAL		636,04