Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
468 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refeições - Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms, como participações em cursos, reuniões na 6ª CRS |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
Refeições - Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms, como participações em cursos, reuniões na 6ª CRS |
400,00 |
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| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6566; Reunião CIR 6º CRS dia 22/01 |
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40,00 |
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| TOTAL |
400,00 |
40,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
