Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BATERIAS E AUTO ELETRICA VEDOIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
474 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 60AP |
551,50 |
551,50 |
| 1.00 |
Automático ZM - Automático ZM |
248,00 |
248,00 |
| 1.00 |
Porta Escova |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
Materiais diversos |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 1141 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Lâmpada w21w 12v |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
Bateria 60AP Automático ZM - Automático ZM Porta Escova Materiais diversos Lâmpada 1141 Lâmpada w21w 12v |
1.047,50 |
|
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| 23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1750; 1/1748; |
|
1.047,50 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.047,50 |
| TOTAL |
1.047,50 |
1.047,50 |
1.047,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
