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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	80,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251153;		80,00
24/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4763/2025, HILARIO JOSE GATTO			3,16
04/08/2025	Pagamento de Empenho 4763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,84
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/07/2025	3,16		Lançada
TOTAL		3,16

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