Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	80,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251153;		80,00
24/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4763/2025, HILARIO JOSE GATTO			3,16
TOTAL		80,00	80,00	3,16
SALDO A PAGAR				76,84

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/07/2025	3,16		Lançada
TOTAL		3,16