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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4772	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC9G24 utilizado no transporte escolar.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC9G24 utilizado no transporte escolar.	160,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251162;		160,00
24/07/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4772/2025, HILARIO JOSE GATTO			6,32
TOTAL		160,00	160,00	6,32
SALDO A PAGAR				153,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/07/2025	6,32		Lançada
TOTAL		6,32

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