Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4774 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Oficina de Aulas de Música para Banda Marcial Esperança
Finalidade: Ref. a regência de Banda Marcial durante o mês de Julho/2025. |
146,60 |
733,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
Oficina de Aulas de Música para Banda Marcial Esperança
Finalidade: Ref. a regência de Banda Marcial durante o mês de Julho/2025. |
733,00 |
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| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025492; |
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733,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Empenho 4774/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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733,00 |
| TOTAL |
733,00 |
733,00 |
733,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
