| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU / SC NO DIA 24 E 25/07/2025 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 642,45 | 963,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | REF DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU / SC NO DIA 24 E 25/07/2025 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 963,68 | ||
| 24/07/2025 | REF DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU / SC NO DIA 24 E 25/07/2025 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 963,68 | ||
| 01/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 963,68 | ||
| TOTAL | 963,68 | 963,68 | 963,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
