Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BATERIAS E AUTO ELETRICA VEDOIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
478 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref mão de obra conserto elétrico, diagnostico com scaner raster Spin IXZ 2019 |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref mão de obra conserto elétrico, diagnostico com scaner raster Spin IXZ 2019 |
330,00 |
|
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| 24/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/953; |
|
330,00 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 478/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
