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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PORTICO 100250403. JUNHO/2025. 40,93 40,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PORTICO 100250403. JUNHO/2025. 40,93
28/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1967505; 40,93
28/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4797/2025, COPREL 0,49
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1967505; 40,93
31/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4797/2025, 17 - COPREL 0,78
31/07/2025 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 4797/2025 -0,49
31/07/2025 AJUSTE -40,93
TOTAL 40,93 40,93 0,78
SALDO A PAGAR 40,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/07/2025 0,49
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/07/2025 0,78 Lançada
TOTAL   1,27