| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 480 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Textura lisa | 150,00 | 450,00 |
| 2.00 | Massa tapa furo | 45,00 | 90,00 |
| 9.00 | Tinta acrílica s/brilho 18lt Finalidade: Ref a materias usados Reforma EMEI Otávio Vitório Bertol | 810,00 | 7.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Textura lisa Massa tapa furo Tinta acrílica s/brilho 18lt Finalidade: Ref a materias usados Reforma EMEI Otávio Vitório Bertol | 7.830,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58742237; | 7.830,00 | ||
| 24/01/2025 | Empenho descrições incorretas. | -7.830,00 | ||
| 24/01/2025 | Empelho com dados incorretos. | -7.830,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
