| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho consorcios | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RATEIO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS JULHO 2025 | 513,75 | 513,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF RATEIO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS JULHO 2025 | 513,75 | ||
| 28/07/2025 | REF RATEIO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS JULHO 2025 | 513,75 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2025 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 513,75 | ||
| TOTAL | 513,75 | 513,75 | 513,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
